5,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 100 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 352 907 Kč |
| Čerpání | 92,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 609 000 | 5 752 000 | 5 329 909 | 92,66 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 387 500 | 1 425 000 | 1 424 539 | 99,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 503 500 | 517 000 | 516 032 | 99,81 |
| Nákup ostatních služeb | 320 000 | 320 000 | 298 700 | 93,34 |
| Služby elektronických komunikací | 230 000 | 219 000 | 175 510 | 80,14 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 220 000 | 280 000 | 279 873 | 99,95 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000 | 200 000 | 179 650 | 89,83 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000 | 190 000 | 142 924 | 75,22 |
| Teplo | 130 000 | 286 000 | 271 360 | 94,88 |
| Poštovní služby | 110 000 | 110 000 | 85 749 | 77,95 |
| Elektrická energie | 80 000 | 80 000 | 55 400 | 69,25 |
| Výdaje na věcné dary | 74 000 | 59 000 | 44 806 | 75,94 |
| Pohoštění | 63 000 | 65 000 | 64 379 | 99,04 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 29 000 | 23 117 | 79,71 |
| Podlimitní programové vybavení | 50 000 | 60 000 | 48 376 | 80,63 |
| Neinvestiční transfery obcím | 45 000 | 55 000 | 54 000 | 98,18 |
| Opravy a udržování | 35 000 | 35 000 | 7 398 | 21,14 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 40 000 | 36 564 | 91,41 |
| Odměny za užití počítačových programů | 24 000 | 64 000 | 56 945 | 88,98 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 20 000 | 10 927 | 54,64 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 56 000 | 55 528 | 99,16 |
| Nákup kolků | 20 000 | 20 000 | 14 000 | 70,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 35 000 | 34 899 | 99,71 |
| Služby peněžních ústavů | 17 000 | 17 000 | 13 567 | 79,81 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 | 56 000 | 48 732 | 87,02 |
| Cestovné | 13 000 | 13 000 | 1 456 | 11,20 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 | 26 000 | 16 922 | 65,08 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000 | 9 000 | 3 231 | 35,90 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 10 000 | 9 900 | 99,00 |
| Nájemné | 0 | 36 000 | 34 524 | 95,90 |
| Informační a komunikační technologie | 0 | 14 000 | 13 990 | 99,93 |
| Celkem | 9 500 000 | 10 100 000 | 9 352 907 | 92,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
