Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Paragraf
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
1,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 530 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 630 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 968 164 Kč |
| Čerpání | 74,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 270 000 | 1 255 000 | 1 010 520 | 80,52 |
| Stavby | 1 000 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 350 000 | 165 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 | 300 000 | 258 881 | 86,29 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 | 107 000 | 93 950 | 87,80 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 | 90 000 | 70 914 | 78,79 |
| Teplo | 80 000 | 300 000 | 255 345 | 85,12 |
| Služby peněžních ústavů | 80 000 | 80 000 | 65 221 | 81,53 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 75 000 | 66 734 | 88,98 |
| Opravy a udržování | 54 000 | 54 000 | 41 078 | 76,07 |
| Elektrická energie | 45 000 | 45 000 | 26 550 | 59,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 37 000 | 1 165 | 3,15 |
| Ochranné pomůcky | 20 000 | 23 000 | 21 559 | 93,73 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 60 000 | 26 747 | 44,58 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 28 000 | 27 231 | 97,25 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 2 269 | 45,38 |
| Celkem | 3 530 000 | 2 630 000 | 1 968 164 | 74,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
