1,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 264 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 194 168,00 Kč |
| Čerpání | 96,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 750 000,00 | 785 000,00 | 784 608,00 | 99,95 |
| Nákup ostatních služeb | 460 000,00 | 775 000,00 | 774 399,00 | 99,92 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000,00 | 195 000,00 | 194 588,00 | 99,79 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000,00 | 285 000,00 | 281 550,00 | 98,79 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 71 000,00 | 70 616,00 | 99,46 |
| Pohonné hmoty a maziva | 55 000,00 | 55 000,00 | 51 262,00 | 93,20 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 15 000,00 | 13 817,00 | 92,11 |
| Ochranné pomůcky | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 063,00 | 61,46 |
| Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000,00 | 30 000,00 | 11 055,00 | 36,85 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 210,00 | 60,50 |
| Potraviny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 800 000,00 | 2 264 000,00 | 2 194 168,00 | 96,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
