13,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 700 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 247 805,00 Kč |
| Čerpání | 94,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 570 000,00 | 4 890 000,00 | 4 750 088,00 | 97,14 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 200 000,00 | 1 235 000,00 | 1 187 505,00 | 96,15 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 480 000,00 | 502 000,00 | 427 506,00 | 85,16 |
| Informační a komunikační technologie | 252 000,00 | 43 000,00 | 42 470,00 | 98,77 |
| Nákup ostatních služeb | 248 000,00 | 248 000,00 | 244 991,00 | 98,79 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 220 000,00 | 149 000,00 | 148 195,00 | 99,46 |
| Služby elektronických komunikací | 165 000,00 | 166 000,00 | 165 529,00 | 99,72 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 160 000,00 | 100 000,00 | 2 990,00 | 2,99 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 110 000,00 | 180 000,00 | 174 227,00 | 96,79 |
| Poštovní služby | 105 000,00 | 105 000,00 | 90 994,00 | 86,66 |
| Služby školení a vzdělávání | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 748,00 | 97,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 180 000,00 | 179 657,00 | 99,81 |
| Teplo | 85 000,00 | 70 000,00 | 66 000,00 | 94,29 |
| Podlimitní programové vybavení | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 | 345 000,00 | 344 193,00 | 99,77 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 29 300,00 | 28 744,00 | 98,10 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 46 000,00 | 37 763,00 | 82,09 |
| Neinvestiční transfery obcím | 40 000,00 | 26 000,00 | 25 500,00 | 98,08 |
| Pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 513,00 | 86,28 |
| Výdaje na věcné dary | 25 000,00 | 45 000,00 | 41 133,00 | 91,41 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 067,00 | 84,27 |
| Poskytnuté náhrady | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 210,00 | 85,08 |
| Cestovné | 10 000,00 | 40 000,00 | 35 063,00 | 87,66 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 164,00 | 71,64 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 254,00 | 82,54 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 671,00 | 58,39 |
| Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 15 000,00 | 13 556,00 | 90,37 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 17 700,00 | 16 465,00 | 93,02 |
| Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 60 000,00 | 41 609,00 | 69,35 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 200 000,00 | 8 700 000,00 | 8 247 805,00 | 94,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
