54,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 98 580 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 99 018 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 90 022 818 Kč |
| Čerpání | 90,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 97 600 000 | 95 816 000 | 87 104 236 | 90,91 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 380 000 | 270 000 | 189 787 | 70,29 |
| Teplo | 130 000 | 370 000 | 367 371 | 99,29 |
| Elektrická energie | 100 000 | 281 000 | 280 566 | 99,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 96 000 | 96 000 | 47 069 | 49,03 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 65 000 | 64 275 | 98,88 |
| Opravy a udržování | 49 000 | 84 000 | 46 303 | 55,12 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000 | 151 000 | 150 563 | 99,71 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 | 36 000 | 17 081 | 47,45 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 20 000 | 4 990 | 24,95 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 55 000 | 53 288 | 96,89 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 55 000 | 13 633 | 24,79 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 20 000 | 6 298 | 31,49 |
| Ochranné pomůcky | 4 000 | 4 000 | 2 821 | 70,53 |
| Plyn | 0 | 675 000 | 675 000 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 10 000 | 7 865 | 78,65 |
| Úroky vlastní | 0 | 1 000 000 | 991 672 | 99,17 |
| Celkem | 98 580 000 | 99 018 000 | 90 022 818 | 90,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
