1,93 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 985 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 406 525 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 631 701 Kč |
| Čerpání | 30,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 320 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 270 000 | 242 000 | 241 984 | 99,99 |
| Opravy a udržování | 90 000 | 48 200 | 10 207 | 21,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 | 84 000 | 83 434 | 99,33 |
| Služby peněžních ústavů | 58 000 | 58 000 | 55 978 | 96,51 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 46 800 | 93,60 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 40 000 | 36 906 | 92,27 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 15 400 | 3 600 | 23,38 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 51 000 | 49 992 | 98,02 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 4 600 | 46,00 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 000 | 4 346 | 54,33 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 | 2 000 | 1 817 | 90,85 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 7 600 | 7 600 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 21 525 | 21 525 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 57 300 | 57 255 | 99,92 |
| Investiční transfery spolkům | 0 | 4 700 000 | 1 000 000 | 21,28 |
| Ostatní platy | 0 | 6 000 | 5 372 | 89,53 |
| Pohoštění | 0 | 500 | 285 | 57,00 |
| Celkem | 1 985 000 | 5 406 525 | 1 631 701 | 30,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
